Voor aandeelhouders & zaakvoerders
Dashboard voor groei en bestuur YTD · VS BUDGET Omzet YTD €1,24M +7% vs budget +12% vs vorig jaar
Brutomarge 38,6% +2,1 pp Doel 37,5%
EBITDA 14,2% +1,4 pp Genormaliseerd
Gewogen verkoopkansen €412K 1,8x dekking Komende 90 dagen
Nauwkeurigheid omzetverwachting 91% +8 pp Doorlopende verwachting
DSO 42d −6 dagen Cash discipline
WERKELIJK · BUDGET · VERWACHTING
Omzet en marge per maand Actuals Verwachting Budget Marge
€300K €225K €150K €75K JAN FEB MRT APR MEI JUN OMZETBRUG
Waarom wijkt het resultaat af? Budget €1,16M
Nieuwe klanten +€120K
Upsell +€80K
Churn −€45K
Vertraging −€75K
Actual €1,24M
MANAGEMENTSIGNALEN
Wat vraagt een beslissing? Verkoopkansen segment A Dekking onder 1,5x HOOG
Marge productgroep B −3,2 pp deze maand OPVOLGEN
Cash conversion DSO verbetert OP SCHEMA
BESLISSINGEN & ACTIES
Van rapportering naar verantwoordelijkheid Prioriteit Actie Owner Timing
HOOG Verkoopkansen in segment A versnellen Verkoop Deze maand
HOOG Margeverlies productgroep B analyseren Finance 7 dagen
MIDDEL Campagnebudget herschikken Marketing Volgende sprint
Illustratieve, geanonimiseerde weergave op basis van klantencases. Geen resultaten van één specifieke klant.